亚马逊卖家的税收：你需要知道的一切（但不敢问）

如果您是居住在美国的亚马逊卖家，那么您可能已经意识到纳税时间即将到来。作为合伙企业纳税的合伙企业、S 公司或有限责任公司等企业必须在 2022 年 3 月 15 日之前报税。个人、C 公司、独资经营者、单一成员有限责任公司或作为公司纳税的有限责任公司必须在 4 月之前报税2022 年 1 月 18 日。

(您可以通过下载我们的亚马逊卖家假期日历确保您不会忘记每年这些极其重要的日期。)

由于税收对许多人来说可能有点神秘，可以这么说，我们收集了一些信息来帮助驾驭税收领域。

我应该找会计师吗？

是的。除非您是税务专家(即您已经是注册会计师)，否则请一位专业会计师来处理您的税务是您可以为您的企业做的最好的事情之一。

虽然聘请会计师会产生一定的成本，但一名优秀的会计师可以为您节省税款。他们甚至可以将所欠税款转为退税。

一、什么是 1099-K 表格？

1099-K 表格是亚马逊和类似企业发布的销售报告表格。它向美国国税局提供年度和月度总销售额信息，包括销售税和运费。

如果您是个人或专业的亚马逊卖家，请不要担心。您不必填写此文件;亚马逊为您做到。只要您符合要求，他们甚至会将其发送给您和 IRS。

二、谁在亚马逊上获得 1099-K 表格？

并非每个亚马逊卖家都能从亚马逊获得 1099-K 表格。

要满足 1099-K 的要求，您必须同时拥有 20.000 美元的总销售额和 200 笔个人交易。

但是，如果您有至少 50 笔交易，您仍然需要向亚马逊提供您的纳税身份。如果不这样做，您可能会失去在平台上销售的能力。

您可以通过您的卖家中心账户在“税务信息”下向亚马逊提供您的税务信息。

三、我在哪里可以找到我的 1099-K 表格？

如果您是亚马逊的活跃卖家，并且您符合 1099-K 资格，那么亚马逊很可能已经给您发送了电子邮件。但是，如果您还没有收到他们关于您的 1099-K 的消息，您可以按照以下简单步骤找到该表格：

首先，登录您的亚马逊卖家中心账户。

接下来，单击“报告”菜单。

从那里，选择税务文件库。

最后，下载/打印您当年的 1099-K。

四、如果我的 1099-K 表格不准确或我没有收到怎么办？

亚马逊是一个价值数十亿美元的巨人，但即使他们偶尔也会犯错误。如果亚马逊没有向您发放 1099-K 表格，请联系卖家支持。

如果您在纳税申报表上发现错误，您可以按照以下说明进行更正：

首先，确保您报告的是全年未经调整的总销售额。这些是基于产品的发货日期，而不是销售日期。因此，如果您在 2021 年 12 月 31 日进行了销售，但直到 1 月才发货，则不会出现在报告中。

然后，打印日期范围报告。只需遵循以下指示：

前往卖家中心并点击“报告”标签。

接下来，选择“日期范围报告”。

现在，点击“生成声明”。

在“生成日期范围报告”弹出窗口中，执行以下操作：

选择报告类型：“摘要”。

选择报告范围：“每月”或“自定义”以及指定的日期信息。

点击“生成”。

生成报告后(最多可能需要一个小时)，查看日期范围报告列表中的报告。

通过将报告列中的金额相加来计算未调整的总销售额;它们列在两个图表中。

五、我需要营业执照才能成为亚马逊 FBA 卖家吗？

不!除非您所在的州要求您拥有一个，否则您不必拥有在亚马逊上销售的营业执照。

当然，如果你有一个更大的亚马逊业务，有员工、办公室和其他大笔开支，那么买一个可能是个好主意。

许多卖家合并为有限责任公司(LLC)，因为有限责任公司 (LLC) 的名称不仅可以保护您不必为您的业务可能遇到的问题承担任何个人责任，而且它也非常适合税收目的。

通过有限责任公司，您可以通过免赔额注销您的许多业务费用。

六、如果我有营业执照，是否必须提交附表 C（表格 1040）？

如果您在您所在州经营企业，则需要提交附表 C 或表格 1040.

如果你走这条路但不想聘请会计师，那么我强烈建议使用像Intuit Quickbooks这样的簿记软件。它将帮助您跟踪一年中的支出。

七、什么是销售税？

在美国，销售税是对被认为是非必需品的产品征收的税。销售税因州而异。

出于这个原因，当您在多个州销售时跟踪销售税是很困难的。这只是让会计师帮助您处理书籍的另一个原因。

八、什么是销售税关系？

与美国的许多事情一样，每个州对销售税关系都有自己的定义。但是，一般来说，“销售税关系”的定义是您的企业有实体存在的地方。

例如，如果您在俄克拉荷马州设有办事处，但您的一些库存在加利福尼亚州，则您的销售税关联是加利福尼亚州和俄克拉荷马州。换句话说，您必须在这两个州征收销售税。

九、我什么时候需要提交销售税？

为了在美国征收销售税，您需要申请销售税许可证。然后，一旦州政府审查了您的申请，他们将指示您何时提交申请。通常，政府会告诉您每月、每季度或每年提交一次。

一定要注意他们给你的截止日期!未能按时提交可能会导致您的销售税许可证被终止。

十、什么是免赔额？

免赔额是您可以注销的业务费用。

通过从调整后的总收入中减去这些成本，您正在帮助降低您可能需要支付的税款。

免赔额可以为您节省企业税和个人税。

十一、什么是免赔额？

以下列出了您可以作为企业免赔额注销的一些事项：

商品销售成本(例如批发价格、制造成本等)

运输成本，包括费用和用品

家庭办公成本(例如，电子产品、家具、办公用品等)

亚马逊费用

里程

捐赠(例如捐赠给慈善机构的损坏物品)

订阅

与在线商务和电子商务有关的教育

税收和库存软件，包括Jungle Scout 的所有软件

在线广告(例如广告、名片、印刷材料等)

员工工资和福利

顾问费(如会计师、律师、网页设计师、文案等)

十二、结论

希望本文有助于阐明您需要了解的事项，以便正确为您的亚马逊 FBA 业务报税。

祝你好运，销售愉快!